4.3 Gemeentelijke inkomsten
De gemeente Den Haag heeft over 2023 circa € 3.110 mln. aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2023 is als volgt:
(bedragen x € 1 mln.) | |
Baten | Begroting 2023 |
|---|---|
1. Algemene dekkingsmiddelen | 1.946,0 |
2. Specifieke uitkeringen | 491,5 |
3. Tarieven, leges en heffingen | 222,3 |
4. Bouwgrondexploitatie | 55,4 |
5. Onttrekkingen aan reserves | 272,5 |
6. Overige inkomsten | 122,4 |
Totaal | 3.110,2 |
7. Investeringsbijdragen* | 21,6 |
*Direct verrekend met balans, geen onderdeel van baten op de programma's
Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.
1. Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1 mln.) | |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2023 |
|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.642,7 |
Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ) | 139,7 |
Hondenbelasting | 0,3 |
Toeristenbelasting | 14,8 |
Precariobelasting | 0,1 |
Parkeerbelasting | 88,5 |
Dividend (beleggingen) | 7,7 |
Rente | 27,1 |
Erfpachtinkomsten | 20,1 |
Overige dekkingsmiddelen | 4,9 |
Totaal | 1.946,0 |
Uitkering uit het gemeentefonds
Bijna 53% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds (€ 1.642,7) mln.. Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.
Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, parkeer-,toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 243,4 mln., dat is circa 12,5% van de algemene middelen, oftewel 7,8% van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 3.2 Lokale heffingen.
Inkomsten van rente en dividend
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2023 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 27,1 mln. verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 8,7 mln.. De gemeente ontvangt ook dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 145 mln.. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 7,7 mln.. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.
Erfpacht
Voor 2023 wordt € 20,1 mln. aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.
2. Bijdragen van andere overheden
(bedragen x € 1 mln.) | ||
Programma | Doel | Begroting 2023 |
|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | Ombudsman | 0,04 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | Duurzaamheid | 2,5 |
Milieubeleid en luchtkwaliteit | 0,3 | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | Veiligheid en ondermijning | 4,3 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | Gemeente archief | 0,2 |
06 - Onderwijs | Onderwijsbeleid | 6,4 |
Onderwijsachterstanden en taal | 47,5 | |
07 - Werk en Inkomen | Participatie- en minimabeleid | 6,0 |
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 383,5 | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | Beschermd wonen en veilig thuis | 21,2 |
GGD Haaglanden | 17,6 | |
11 - Economie | Convenant vrede en recht | 0,06 |
12 - Mobiliteit | MRDH - Verkeer en vervoer | 1,7 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | Stadsvernieuwing | 0,2 |
Totaal specifieke uitkeringen | 491,5 | |
3. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 7,1% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).
(bedragen x € 1 mln.) | |
Tarieven, leges en heffingen | Begroting 2023 |
|---|---|
Afvalstoffenheffing | 108,6 |
Rioolrechten | 51,6 |
Bouwleges | 31,0 |
Burgerzaken | 4,8 |
Sport | 10,0 |
Bibliotheek-inkomsten | 1,9 |
Tarieven gezondheidszorg | 2,7 |
Overige tarieven | 11,8 |
Totaal | 222,3 |
4. Bouwgrondexploitatie
De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 55,4 mln. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 56,7 mln.
5. Onttrekkingen aan reserves
Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2023 voor onttrekking van € 272,5 mln. aan reserves voorzien.
6. Overige inkomsten
De gemeente heeft voor € 122,4 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:
- Inkomsten uit huren € 51,6 mln.
- Opbrengsten van activiteiten van de Haeghe groep € 12,2 mln.
- Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 12,5 mln.
- Baten ambulancedienst € 16,6 mln.
- Inkomstenbeheer vastgoed/parkeergarages/catering € 3,5 mln.
- Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura € 4,3 mln.
- Afronding diverse projecten stadsvernieuwing € 5,6 mln.
- Kredietfaciliteiten GKB € 4,9 mln.
- Diversen € 11,2 mln., waar onder verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk, van € 1,6 mln.
7. Investeringsbijdrage (deze cijfers komen uit het MIP, alleen bijdragen van derden)
De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2023 zijn dit:
- Rotterdamsebaan € 20,5 mln.
- DHNC Fietsenkelder € 1,0 mln.
De investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiele vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.