Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 70.007 | 57.059 | 55.976 | 54.083 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 70.007 | 57.059 | 55.976 | 54.083 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 4.680 | 4.270 | 3.440 | 3.440 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 941 | 5.067 | -1.743 | 477 | 56.052 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 70.948 | 66.806 | 58.503 | 58.000 | 59.492 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 19.289 | 13.120 | 9.669 | 9.669 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 19.289 | 13.120 | 9.669 | 9.669 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 2.000 | 500 | 500 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.349 | 4.204 | 329 | 329 | 9.998 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 21.638 | 17.324 | 11.998 | 10.498 | 10.498 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Olympisch fonds | 3.291 | 3.000 | 3.291 | 3.000 |
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen | 8.535 | 0 | 4.035 | 4.500 |
11.826 | 3.000 | 7.326 | 7.500 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Groene sportvelden en terreinen | 19.472 | div | 2.030 | 780 | 0 | 780 | |
Sport en spelaccommodaties | 11.428 | div | 6.309 | 260 | 0 | 260 | |
Sporthal Loosduinen | 13.000 | 2026 | 12.500 | 500 | 0 | 500 | |
Totaal | 43.900 | 20.839 | 1.540 | 0 | 1.540 | ||