Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 124.509 | 118.223 | 118.045 | 117.334 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 124.509 | 118.223 | 118.045 | 117.334 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 3.830 | 3.940 | 4.970 | 4.970 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 8.125 | 16.027 | 10.893 | 10.942 | 125.895 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 132.634 | 138.080 | 132.877 | 133.246 | 130.865 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 9.862 | 9.900 | 9.937 | 9.976 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 9.862 | 9.900 | 9.937 | 9.976 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.151 | 2.326 | 626 | 626 | 7.999 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 11.013 | 12.226 | 10.563 | 10.602 | 7.999 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan | 496 | 0 | 55 | 0 | 441 |
496 | 0 | 55 | 0 | 441 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Bibliotheek | 5.508 | 2025 | 750 | 250 | 0 | 250 | |
Musea | 4.229 | div | 2.212 | 926 | 75 | 851 | |
Noodzetel | 2.577 | 2023 | 1.211 | 1.211 | 0 | 1.211 | |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 5.919 | div | 1.665 | 1.371 | 0 | 1.371 | |
Totaal | 18.233 | 5.838 | 3.758 | 75 | 3.683 | ||
Bij musea wordt geïnvesteerd in het vervangen van diverse installaties bijvoorbeeld in het gemeentemuseum. Bij accommodaties voor kunstbeoefening wordt geïnvesteerd in het vervangen van installaties in theater aan het Spui.