Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 90.210 | 80.258 | 67.454 | 67.001 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 90.210 | 80.258 | 67.454 | 67.001 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Intensiveringen | 0 | 11.580 | 11.150 | 11.650 | 13.050 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Overige (neutrale) mutaties | 5.961 | 16.175 | 9.401 | 11.958 | 73.835 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 96.171 | 108.495 | 88.487 | 91.091 | 87.367 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 84.514 | 86.016 | 81.216 | 81.216 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 84.514 | 86.016 | 81.216 | 81.216 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 7.700 | 7.700 | 14.950 | 18.100 |
Dekking voor intensiveringen | 18.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 4.685 | -1.881 | 3.119 | 5.628 | 82.235 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 107.960 | 91.835 | 92.035 | 101.794 | 100.335 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Centrum Noord | 3.931 | 4.800 | 1.900 | 6.831 |
3.931 | 4.800 | 1.900 | 6.831 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Parkeren | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 |
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 196 | 265 | 100 | 0 | 361 |
309 | 265 | 213 | 0 | 361 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Busplatform Den Haag Centraal | 7.776 | 2024 | 475 | 0 | 0 | 0 | |
DHNC Fietsenkelder | 38.946 | 2024 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Herinrichting Gedempte gracht | 7.384 | 2025 | 7.184 | 932 | 0 | 932 | |
Inrichting verkeer | 13.609 | 2024 | 6.008 | 1.701 | 0 | 1.701 | |
Meerjarenplan Fiets | 19.914 | 2024 | 9.640 | 7.652 | 0 | 7.652 | |
Morgenstond Midden | 3.600 | 2025 | 3.198 | 300 | 0 | 300 | |
Netwerk Randstadrail | 55.968 | 2025 | 7.852 | 4.435 | 0 | 4.435 | |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | 2026 | 24.016 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | 2026 | 20.488 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Parkeergarages | 15.000 | div | 14.422 | 2.300 | 0 | 2.300 | |
Parkeren openbare ruimte | 17.949 | div | 9.000 | 1.582 | 0 | 1.582 | |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 44.159 | 2025 | 32.256 | 21.345 | 20.482 | 863 | |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | 2024 | 4.420 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Verkeersplan | 4.525 | 2023 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
Mobiliteitsdoorstroming coalitieakkoord 2022-2026 | 82.700 | 2024 | 82.700 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 | 9.089 | 2024 | 4.348 | 2.200 | 0 | 2.200 | |
Totaal | 372.619 | 228.107 | 46.547 | 21.482 | 25.065 | ||
In 2023 wordt ruim € 46 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel van de beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingactualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn bij verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Rotterdamsebaan
De Rotterdamsebaan is opgeleverd. Door de extra verbinding van de snelwegen A4/A13 met de centrumring is Den Haag beter ontsloten. Met de resterende uit te voeren projecten, onder meer de nieuwe Bediencentrale, is bij de begroting circa € 35 mln. uit het projectbudget vrijgevallen.
Mobiliteitsdoorstroming
Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is € 4 mln. vanaf 2026 beschikbaar voor investeringen voor verbetering van de mobiliteitsdoorstroming. Dit komt neer op een investeringsruimte van circa €82,7 mln.