Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 151.421 | 134.647 | 134.473 | 132.444 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 151.421 | 134.647 | 134.473 | 132.444 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 3.090 | 4.390 | 5.790 | 7.790 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | -820 | -820 | -1.320 | -1.320 |
Overige (neutrale) mutaties | 7.253 | 14.335 | 9.582 | 4.156 | 135.152 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 158.674 | 151.252 | 147.625 | 141.070 | 141.622 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 62.353 | 51.716 | 51.767 | 49.716 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 62.353 | 51.716 | 51.767 | 49.716 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 15.905 | 10.425 | 8.261 | 133 | 49.849 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 78.258 | 62.141 | 60.028 | 49.849 | 49.849 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 6.119 | 0 | 3.000 | 3.119 |
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 8.315 | 0 | 200 | 8.115 |
14.434 | 0 | 3.200 | 11.234 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Kinderopvang | 18.314 | div | 8.184 | 7.209 | 0 | 7.209 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) | 66.379 | div | 66.142 | 25.100 | 0 | 25.100 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 5.733 | 2023 | 3.874 | 3.874 | 0 | 3.874 | |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 954 | 2023 | 654 | 654 | 0 | 654 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 108.761 | div | 58.790 | 31.067 | 0 | 31.067 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | 2.167 | 2023 | 407 | 407 | 0 | 407 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 22.637 | div | 3.721 | 3.361 | 0 | 3.361 | |
Totaal | 224.945 | 141.772 | 71.672 | 0 | 71.672 | ||