Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 671.263 | 652.515 | 637.400 | 636.531 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 671.263 | 652.515 | 637.400 | 636.531 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 37.500 | 11.000 | 11.500 | 7.000 |
Dekking voor intensiveringen | -7.500 | -17.225 | -8.025 | 3.875 | 3.875 |
Overige (neutrale) mutaties | 55.263 | 26.988 | 21.614 | 14.106 | 649.772 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 719.026 | 699.778 | 661.989 | 666.013 | 660.647 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 453.869 | 447.448 | 435.079 | 432.848 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 453.869 | 447.448 | 435.079 | 432.848 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
Dekking voor intensiveringen | -7.500 | 12.775 | -8.025 | 3.875 | 3.875 |
Overige (neutrale) mutaties | -13.559 | 1.847 | 561 | -5.539 | 426.559 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 432.810 | 467.071 | 437.616 | 441.184 | 435.434 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten | 4.275 | 0 | 1.569 | 2.706 |
Bestemmingsreserve STiP 2.0 | 15.000 | 0 | 11.250 | 3.750 |
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 2.484 | 3.000 | 4.300 | 1.184 |
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | 0 | 22.625 | 7.875 |
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0 | 0 | 30.000 | 5.000 | 25.000 |
52.260 | 33.000 | 44.744 | 40.516 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Dak Haeghe Groep | 130 | 2027 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Luchtbehandelingsinstallatie | 2.000 | 2023 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | |
Totaal | 2.130 | 1.930 | 1.800 | 0 | 1.800 | ||